油品銷售公司2021年非油工作會議上的報告
- 更新時間：2020-11-12 09:57:00
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工作報告
以下是為您推薦的《油品銷售公司2021年非油工作會議上的報告》，希望能對您的工作、學習、生活有幫助，歡迎閱讀參考！
同志們：這次會議的主要任務是深入貫徹落實銷售公司2019年非油業務座談會及**公司2019年工作會議精神，總結2018年非油工作，分析業務運行中存在的問題和短板，安排部署2019年重點工作，動員全體干部員工不忘初心，凝心聚力，堅定做大做強店銷業務，確保店銷收入和總毛利既要實現“雙增”，又要堅決完成上級公司下達的年度任務目標，努力將非油業務打造成為銷售強板，實現高質量發展。下面我做工作報告，報告的題目是《做大做強店銷，實現收入毛利雙增，堅決完成年度任務目標》。
一、近年來非油業務發展取得的成績
**公司非油業務自2007年起步以來，經歷了由單一商品經營向多元化商品和服務轉變，由地市自主經營向**公司統一運作轉變，由粗放式管理向專業化運作轉變的重要歷程。今天的非油業務呈現出經營規模逐步擴大、業務范圍持續拓寬、管理基礎不斷夯實、專業素質穩步提升、運營質量日益提高、創效能力顯著增強，非油業務已經成為公司主營業務之一。具體表現在以下方面：
一是經營規模不斷擴大，便利店總數從*座拓展到*座，開店率*%，商品品類涉及*大類*余種單品，非油收入、利潤分別以年均*%、*%以上的速度增長，累計實現銷售收入*億元、利潤*億元。二是業務范圍不斷拓寬，業務領域涵蓋商品零售、汽車服務、化工農資、便捷快餐、廣告業務、整車銷售、繳費充值、彩票銷售等經營項目，“人•車•生活”生態圈建設初具規模。三是品牌意識持續強化，創立 “昆享”自有品牌，成功開發牛肉干、草原奶食、奶茶、小米、瓜子、燕麥等6大類16種單品，得到了總部肯定及兄弟公司的好評，一季度銷售收入*萬元，實現了快速發展。“昆享”沖調系列*種單品成功納入昆侖好客公司集采平臺，是今年唯一新納入集采平臺的自有品牌，打開了全國銷售渠道，目前已實現*家區外省公司采購銷售。四是運營質量日益提高，截至2018年底，實現百萬元以上便利店*座，占比*%；*座低銷低效店實現脫貧摘帽，摘帽率*%；重點品類銷售占比達到*%，商品利潤率由*%提高到*%。單店日均收入、客單價逐年提升。五是運營機制日趨完善，逐步健全完善了一系列標準化、規范化的運行機制。在業務運作上，實現了全區統一組織、盟市公司“兩級聯動”和頂層設計、典型引領、示范推廣的“三位一體”運行機制；商品物流上，初步形成了兩級供應商、三方配送的管理體系；考核激勵上，層層分解預算、人人肩挑指標、年年優化考核，實現了油非互動、多銷多得的激勵機制。六是隊伍素質穩步提升，初步建成了一支專業化的非油運營、管理團隊，人員隊伍正逐步向專業化、年輕化、高學歷化邁進。
一系列經營成果的取得來之不易，凝結了全系統非油戰線廣大干部員工的心血和汗水，凝結了各級非油人的辛勤付出和智慧，在此，我代表公司，對你們為非油業務的持續發展作出的貢獻表示衷心的感謝和誠摯的敬意！
在肯定成績的同時，也要清醒地認識到，我們同系統內先進省市公司差距仍然很大，競爭對手正在快速發展，有些方面甚至已經超過我們，而現階段在業務運行中一些制約非油業務發展的矛盾和問題正在凸顯：一是主觀能動性不足，主要指標實際完成與全年銷售任務目標差距較大。銷售收入僅完成上級公司下達任務的*%，利潤僅完成上級公司下達任務的*%。所屬單位中僅有1家單位收入、利潤任務雙完成，11家單位收入、利潤任務雙欠，直接影響**公司整體任務目標的實現；開店率、油非轉換率、噸油非油收入、單店日均收入、平效、品效、未動銷商品、庫存周轉天數等關鍵指標，仍在全國排名靠后，與其他對標兄弟公司相比，差距較大。今年一季度主要指標雖然實現了同比增長，但與上級公司下達的任務相比仍欠進度。二是業務發展能力不足，運營規模增長空間受限。開店率雖然較高，但便利店所處商圈環境差異大，30萬元以下的低銷便利店達到*座，占比*%，目標顧客群體消費水平有限，客單價較低，店銷增長潛能受限；單位之間、門店之間發展不平衡不充分的矛盾仍然突出，“人-貨-場” 銷售渠道不通暢，完全依托門店人員銷售，缺乏數據分析，信息化支撐不夠，訂貨不精準、商品缺貨率高、配送周期長、倉儲物流費率高等問題普遍存在，整體競爭能力和可持續發展能力提升空間較大。三是過程管控水平不足，合規管理仍需持續加強。部分單位非油管理部門存在進銷存基礎業務管理制度落實不到位，管控手段粗放化，考核體制不健全等問題；經營部、片區存在手續傳遞不連續、審核簽字不真實、庫存盤點不及時等問題；加油站存在交接不全面、銷售不掃碼、開口不主動等問題。在各類審計、資金檢查中問題數量相對較為突出，嚴重制約非油業務質量快速提升。四是隊伍素質能力不足，專業化水平有待進一步提高。有經驗的專業管理人員匱乏，現有從業人員缺乏專業知識的指導，對制度要求理解大打折扣，政策措施不能有效落地；非油崗位序列還需完善，非油人才職業通道需要進一步暢通，吸引更多專業化人才加入非油隊伍；培訓缺乏系統性、專業性、統籌性，師資力量不足，培訓效果差強人意；配套的市場化考核激勵機制還需完善，人員主觀能動性挖掘空間較大。
上述四個方面存在的不足，是導致我們目前非油業務發展滯后的主要因素，我們要下定決心，進行管理創新，全面改進。
二、2019年重點工作部署
工作思路：認真貫徹落實集團公司關于非油業務的發展方針，著力在“規模化經營、精細化管理、專業化運作、高質量發展”上下功夫，以精益零售為抓手，以開發和維系客戶為重點，突出店面管理，夯實管理基礎，努力實現非油業務“雙增”目標，堅決完成上級公司下達的全年工作任務。
任務目標：銷售收入*億元，利潤*萬元；店銷收入*億元，總毛利*億元；30萬元優質店達到*座。（原來下達的銷售收入和利潤指標只做為經營成果，不做為考核指標）
具體措施：即著力推進“四大工程”。
（一）做好便利店優化提升，著力推進增銷增效工程。
1.以開展精益零售為抓手，組織實施店面全流程優化。對所屬*座門店進行專題分析，按照商圈類型、店銷收入劃分三店六型，重點培育高效優質店，同時采取有效措施實施10萬元以下店“脫貧摘帽”工程，實行就近一拖二或一拖三管理模式，單店日均收入達*元以上；分四個階段三個層面二次督導一次評比開展便利店全流程優化工作，從顧客調查、品類管理、生動陳列、便利支付、氛圍營造、營銷促銷、庫存管理等環節入手，力爭優化便利店平效和油非轉換率；選取5個盟市公司30座百萬元以上標桿便利店實行精益零售試點工作，緊扣單品管理、假設驗證、數據分析三大理論支柱，對銷售貢獻排名前列的單品進行商品全生命周期管理，及時引進新品、爆品，淘汰低銷低效商品，通過“爆款引流”、“聯合經營”、“油非聯動”的營銷運行模式，力爭實現試點單位銷售收入同比增幅*%，利潤同比增幅*%，油非轉換率達到*%以上。
2.以細化數據分析為依托，強化核心品類分析管理。挖掘現有系統數據價值，提高數據分析能力，優化核心品類、重點商品結構，持續提升銷售占比。加強頂層溝通聯系，與煙草公司建立良好的合作關系，在賬戶設置、煙款管理、訪煙層次、聯合活動等方面爭取更為寬松的政策，集中優勢發揮“拳頭商品”作用；加大與昆侖好客優選+大米、中糧等家庭食品供應商的合作力度，利用雙節引爆家庭食品銷售熱潮，打造昆侖好客獨有明星產品，提高顧客進店率，帶動其他非油商品銷售收入快速提升。
3.以研究顧客需求為出發，突出油卡非潤一體化營銷。因地制宜分析每周顧客需求，制作《52周顧客生活行事歷》。圍繞四季主題、節日主題、月月主題，全區統一規劃重點品類和重點商品，與油品及十惠活動等進一步融合，定期跟蹤商圈內重點競爭對手營銷動態，掌握競爭烈度，有的放矢開展營銷活動。按照每周主銷品類，側重武夷山、東北冰源、昆侖好客優選+大米、好客之義白酒、昆侖之星車輔產品等重點商品，推出若干款“特價爆品”，結合加油、充值、潤滑油等商品組成“促銷商品包”，滿足顧客需求，改善價格形象；搭建促銷建議渠道，鼓勵加油站員工為提高營銷工作水平出謀劃策，通過假設—驗證，嘗試形式多樣的油非互促形式，實現顧客引流，不斷提升門店競爭能力。
（二）做好客戶開發維系，著力推進品牌提升工程。
1.實施“走出去”戰略，深耕大客戶市場。堅持以客戶需求為中心，通過提高客戶開發維護能力、完善配套服務能力、提升采購議價能力、豐富營銷方式等手段，不斷調整優化服務方案，增強大客戶消費體驗，穩定現有客戶，開發潛力客戶，促進銷售提升。持續打響“24小時好鄰居+”品牌，推廣延伸非油商品進工地、進社區、進校園、進大型活動，根據客戶需求分類建立大客戶檔案，按月跟蹤。持續組織召開大客戶答謝會，整合資源，實現雙贏。進一步推廣北方聯合電力和豐鎮電廠站外店銷售模式，每個地市公司要因地制宜至少開設1座“站外店”；加強與潤滑油公司合作，深挖持卡客戶用油需求，潤滑油收入實現*億元以上。以加油站為車輔產品銷售主陣地，靈活促銷方式，做好玻璃水、汽油復合劑、柴油抗凝劑的銷售工作；加大化肥資源組織，爭取上級公司支持，確保滿足貨源需求，擴大復合肥、液態肥合作和銷售力度，實現銷售翻番。
2.堅持“引進來”戰略，持續挖掘內部市場潛力。加大對駐蒙企業開發力度，圍繞節日福利、辦公用品采購、食堂采購等業務拓展內部市場，精準制定營銷方案，挖掘營銷資源，擴大客戶規模；一年至少組織二次大型員工團購會，引進暢銷品、網紅商品、生活必需品等，拉動內需；加速實施線上全員營銷新模式，發動全體員工、代理商、微信粉絲等，在互聯網人脈圈中傳播、銷售非油商品，擴大品牌知名度。
（三）強化經營模式創新，著力推進經營提升工程。
1.持續加大自有商品的開發和銷售力度。按照昆侖好客公司以“自有品牌商品”為核心，以“雙品牌商品”和“定制包裝商品”為拓展，以“全國性集采商品”為補充，輔以“一般大眾型”商品為基礎的5級“金字塔”形商品架構思想為指導，不斷提高昆享品牌及其他自有商品的市場競爭力。成立商品開發小組，堅持“高質量、高毛利”為核心的開發原則，增加含乳零食類、功能飲料類產品，進一步滿足顧客追求時尚、新穎的消費心理。現有昆享商品要重點拓展省外銷售渠道，與山東、XX、四川、云南等兄弟單位建立自有商品線上+線下互通渠道。力爭昆侖好客公司大力支持，在奶茶、燕麥餐杯、奶食大家庭6個單品納入全國集采商品目錄的基礎上，快速擴大銷售規模。總結運行中存在的問題，精細算賬，多元化尋求合作商，提供自有商品定制化服務，如春節期間推出巴彥淖爾瓜子禮盒，雙節提供錫林郭勒牛羊肉生鮮禮盒等；嚴格遵照自有商品開發管理制度執行，科學開發選品，加強供應商引入標準管理，規范商品生產廠的驗廠標準和流程，強化商品質量管控和日常監測，建立從商品落地開發到優化淘汰的全生命周期管理流程，提高競爭能力，提振創效水平，提升商品及品牌的競爭能力。
2.加快汽服、快餐等新業務布局和推廣。瞄準整車銷售、后服務、金融、二手車等汽車全生命周期市場，依托加油站網絡規模優勢及客戶資源優勢，因地制宜開展汽服業務，服務“人•車•生活”生態圈建設；按照昆侖好客公司總體規劃，選取具備條件的5座站點，成立項目小組，研究消費趨勢、商業模式、供應鏈等關鍵因素，借鑒目前已合作的麥當勞快餐、甜品開發運營流程，通過合資合作等方式，打造快餐供應站；拓展思路，發揮站點多渠道宣傳優勢，采取聯營扣點的形式與電影院、演唱會承辦方等大型活動開展廣泛合作。
3.積極推進與京東等第三方相關業務合作進程。依托慧采平臺，千萬種商品實現采購可視化，百分百覆蓋滿足全區便利店配送，*天內即可到貨，配送時間縮短*天，可解決商品不豐富、配送不及時的問題，同時建立相關配套措施，解決不退換貨問題，避免造成商品滯銷及庫存積壓造成損失；充分發揮昆享微商城線上銷售功能，完善服務模式，靈活促銷方式，打造昆侖好客便利店又一強有力銷售陣地；尋求廣告合作新方向，轉變思路，細分市場，靈活合作模式，實現共贏。
（四）強化依法合規管理，著力推進運營優化工程。
全年持續做好以“優品、優質、優享”為核心的美好生活“優行動”活動，嚴格執行非油商品質量管理手冊和質量誠信守則，細化采購、倉儲、配送、銷售等各個環節管理標準，完善質量事故責任追究機制，層層壓實管理責任；做好近一段時期非油業務審計、資金檢查等發現問題的跟蹤整改，舉一反三，持續提升非油業務合規運營質量；制定下發《供應商招投標方案》，通過對供應商公開招標引入，拓寬優質供應商入圍渠道，發揮規模優勢，拉寬進銷差價，實現效益最大化；全面落實集采工作，進一步加強與供應商對接，積極解決目前運行中存在的問題，明確配送時間和周期，嚴格考核所屬各單位集采指標，兌現考核激勵；強化進銷存管理。全面梳理下發業務運作流程，形成操作規范，同步建立相應考核監督機制，徹底杜絕商品調撥不及時、便利店不掃碼等自選動作；強化月度盤點對賬，分品類、分供應商清理滯銷品，加快商品動轉，保持便利店商品常新；大力推行“百元含量工資”，提高盟市公司重視程度和執行力度，真正意義上實現員工有效激勵；提升隊伍專業素質，圍繞重點業務成立專項工作小組，著力在精益零售、自有商品開發、汽服業務等方面培養一批實踐操作人才，逐步建立一支非油內訓師隊伍，分層次開展專業化培訓，力爭1年內實現非油專業線人員培訓全覆蓋；增加外出學習機會，分層次、有側重組織優秀員工到先進兄弟單位交流學習，提升實戰能力。
同志們，非油業務是塑造品牌的前沿陣地，是公司盈利的新增長點。更好更快地開創非油業務發展新局面，離不開包括非油戰線在內的全體干部員工的共同努力，只要我們堅定信心、凝心聚力，創新思路、和衷共濟，就一定能夠百尺竿頭更進一步，全面完成今年的目標任務，加快實現非油業務高質量發展！